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萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)2019年部门预算
2019-04-02 09:36:17   来源:萍乡传媒网   评论:0

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萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)2019年部门预算
 
目    录
 
第一部分  萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
    二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分 萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)概况
 
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省有关广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规、规章和相关技术标准,指导和推进全市广播电影电视领域体制机制改革。
(二)组织推进全市广播电影电视领域的公共服务,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导、协调全市广播电影电视重点基础设施建设。
(三)制定全市广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调全市广播电影电视事业、产业发展,管理全市重大广播电影电视活动。
(四)负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理、指导、管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目并审查其内容和质量,负责广播电影电视节目的进口和收录管理。
(五)指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作,指导、管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
(六)直接领导萍乡人民广播电台、萍乡电视台、对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
    (七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括萍乡市广播电影电视发展中心(本级),萍乡805台,萍乡市广播电视发射台。
本部门2016年年末编制人数112人,其中事业编制112人,年末实有人数147人,其中在职人员90人,退休人员57人。
第二部分  萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)收入预算总额为1149.33  万元,较上年预算安排增加23.83万元,其中:财政拨款收入 902.42  万元,事业收入 0  万元,上年结转  246.91万元。
(二)支出预算情况
    2019年市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)支出预算总额为 1149.33 万元,较上年预算安排增加23.83万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出 1127.33  万元,包括工资福利支出  985.68  万元、商品和服务支出  85.33 万元、对个人和家庭的补助 6.32  万元,其他资本性支出50万元;项目支出 22.00  万元,包括商品和服务支出 22  万元、其他资本性支出  0  万元。
按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 899.68  万元,社会保障与就业支出 123.63  万元,卫生健康支出 57.63  万元,住房保障支出 68.39 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 985.68 万元,商品和服务支出 85.33 万元,对个人和家庭补助支出 6.32 万元,到单位项目支出22万元,其他资本性支出 50 万元。
(三)财政拨款支出情况
     2019年市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)财政拨款支出预算902.42万元,较上年预算安排减少33.13万元,具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出652.77万元,社会保障和就业支出123.63万元,卫生健康支出57.63 万元,住房保障支出 68.39万元。
(四)政府性基金情况
2019年市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 2019年部门机关运行费预算85.33 万元,比2018年预算增加3.97万元,增加4.88%。主要原因是财政拨款有所增加。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 377.8  万元,其中:政府采购货物预算 295.00  万元、工程预算30.00 万元,政府采购服务预算52.8  万元。
(七)国有资产占有使用情况
     截至2019年1 月1 日,部门共有车辆 19 辆,全部为一般公务用车。
2019年部门预算没有安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金  0 万元。
二、2019年“三公经费预算情况说明
   2019年市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)“三公”经费年初预算安排17.8 万元。其中:
因公出国(境)费 0 万元。   
公务接待费4.3万元,与上年持平。
公务用车购置费及运行费13.5万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费 13.5 万元,与上年持平。
第三部分  萍乡市广播电影电视发展中心(萍乡市广播电视台)2019年部门预算表
八张表(详见附表)
 
第四部分   名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
 

附件:2019年萍乡市部门预算公开表(广电)

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